Sezon podatkowy. Słychać zbiorowy jęk.
Czy jesteś gotowy złożyć zeznanie podatkowe, czy odłożyłeś to na ostatnią chwilę?
Ponieważ z każdym dniem zbliża się przerażający termin składania wniosków, należy pamiętać, że nic nie pomaga bardziej niż uporządkowanie całej dokumentacji finansowej przez cały rok. Obejmuje to wiedzę o tym, gdzie generowane są wszystkie źródła dochodu i na co idą Twoje pieniądze, dzięki czemu możesz lepiej zrozumieć swój dochód netto.
Podatki są skomplikowane i szczególnie skomplikowane dla artystów. Masz wiele różnych źródeł dochodów i wiele różnych wydatków. Być może zastanawiasz się, co możesz odpisać – co się liczy, a co nie?
Nie martw się, jesteśmy tu dla Ciebie.
Niezależnie od tego, czy chcesz zaoszczędzić, korzystając z typowych odliczeń podatkowych dla artystów, chcesz wiedzieć, czy kwalifikujesz się do odliczeń, czy po prostu potrzebujesz informacji finansowych, które możesz wykorzystać do opracowania strategii osiągnięcia sukcesu, przyjrzyj się głównym kategoriom wydatków, które możesz śledzić w aplikacji Grafika Archiwum dla Twojej firmy artystycznej.
Czy kwalifikujesz się do odliczeń jako firma zajmująca się sztuką?
Jeśli chodzi o podjęcie decyzji, czy jako artysta musisz składać podatki, IRS wyznacza granicę pomiędzy tym, czy definiujesz swoją praktykę jako „hobby”, czy „biznes”.
Mówiąc najprościej, Twoją praktykę artystyczną definiuje się jako biznes, jeśli masz zamiar regularnie sprzedawać swoje prace dla zysku, a hobby jest realizowane bez zachęt finansowych. Jeśli prowadzisz studio w celach zarobkowych, możesz odliczyć wydatki służbowe. Jeśli jednak Twoja praktyka artystyczna jest hobby, nie kwalifikujesz się do odliczenia wydatków na sztukę od innego strumienia dochodów z podatków. a jeśli Twoja praktyka nie jest nastawiona na zysk, nie możesz zakwalifikować swoich strat do zrekompensowania innego dochodu.
Jak inaczej można sprawdzić, czy kwalifikujesz się do odliczenia wydatków?
Zadaj sobie następujące pytania zadane przez IRS:
Czy wkładasz czas i wysiłek w swoją praktykę artystyczną z zamiarem sprzedaży dzieł?
Czy utrzymujesz się z tych dochodów, żeby jeść i płacić czynsz?
Jeśli stracisz pieniądze wykonując tę czynność, czy było to pod twoją kontrolą, czy poza nią?
Czy w przeszłości osiągałeś zyski?
Czy zmieniłeś swoją praktykę, aby poprawić rentowność?
Czy spodziewasz się zysków w przyszłości?
Nie ma w tym nic złego, jeśli nie osiągasz zysku co roku, ale zgodnie z ogólną wytyczną urzędu skarbowego IRS chce osiągać zysk przez trzy z pięciu lat.
Poznaj klasyfikację swojej firmy
Przeprowadź małe rozeznanie i zdecyduj, jakiego rodzaju strukturę biznesową chcesz stworzyć. Wielu artystów decyduje się na zaklasyfikowanie swojej działalności jako jednoosobowej działalności gospodarczej, ponieważ jest łatwa w założeniu i spełnia potrzeby podstawowej praktyki studyjnej.
Proces ten różni się w zależności od stanu, dlatego odwiedź lokalną stronę internetową Clerk of Courts, stronę Departamentu Skarbowego swojego stanu i stronę IRS, aby zobaczyć, jakie kroki należy wykonać dalej.
WSKAZÓWKA: Załóż oddzielne firmowe konto rozliczeniowe w swoim banku. Dzięki temu wydatki służbowe i osobiste nie zostaną pomieszane, gdy nadejdzie czas rozliczenia podatków. I nie zapomnij zapisać rachunków biznesowych!
Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, całą swoją sprzedaż będziesz rejestrować jako dochód ogólny i odliczasz wydatki.
Archiwum dzieł sztukiFunkcja śledzenia wydatków ułatwia prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczanie podatków dla Twojej firmy artystycznej.
Przyjrzyj się liście typowych wydatków, które możesz odliczyć jako artysta.
Reklama
Wszystko, co wydasz na promocję swojej pracy, może zostać odliczone. Wydatki na reklamę obejmują reklamy drukowane, wizytówki, ulotki, sponsoring, reklamy na Facebooku i reklamy cyfrowe, a także koszty hostingu i tworzenia witryny internetowej.
Ubezpieczenie biznesowe
Tylko jak to brzmi. Jeśli płacisz za ubezpieczenie biznesowe, śledź swoje płatności i odpisuj je w momencie podatkowym.
Prowizja i opłaty
Płacisz galerii za pozyskiwanie klientów i dajesz im procent od sprzedaży? Kosztuj to. Śledź także wszelkie opłaty związane z zaproszeniami do udziału, aplikacjami, poradami prawnymi, zewnętrznym prowadzeniem księgowości, doradztwem biznesowym, a także opłatami za modele lub wykonawców. Co liczy się jako wykonawca? Każdy, komu płacisz za wykonanie swojej pracy. Obejmuje to producentów, fotografów, asystentów itp.
W tej sekcji znajdują się również opłaty za przetwarzanie płatności. Jeśli dokonujesz płatności online za pośrednictwem platformy takiej jak Paypal, Square, Stripe lub Intuit, możesz ponieść opłaty manipulacyjne.
Usługi prawne i profesjonalne
Nasza rekomendacja? Poproś specjalistę o pomoc w przygotowaniu podatku – możesz odpisać jego wynagrodzenie!
Materiały i dostawy
Pędzle, glina, płótna, sztalugi, glazura, narzędzia… wszystko, czego używasz do tworzenia dzieł sztuki, powinno być rejestrowane jako wydatek.
Duży sprzęt liczy się jako składnik aktywów podlegający amortyzacji i oznacza wszystko, czego będziesz używać w swojej firmie artystycznej lub studiu przez okres dłuższy niż rok. Pomyśl o komputerach, piecach, aparatach fotograficznych i wszelkich większych wydatkach, które są używane przez wiele lat. Możesz to wszystko spisać w ciągu jednego lub wielu lat.
To są znaczne wydatki. W przypadku tych większych pozycji możesz zgłosić amortyzację środka trwałego jako koszt podlegający odliczeniu lub możesz ubiegać się o większe odliczenie w pierwszym roku.
Posiłki i rozrywka
Jeśli pijesz kawę z klientem, zabierasz współpracownika na lunch lub jesz kolację z partnerem biznesowym — wszystkie te koszty można odliczyć w wysokości 50%, o ile celem posiłku lub wydarzenia są rozmowy biznesowe. Zachowaj rachunki, zrób zdjęcie, prześlij je do Archiwum grafiki i zanotuj cel posiłku.
Artykuły biurowe
Papier, długopisy, zszywacze, spinacze, teczki, grafiki na ściany, mysz do komputera – rozumiesz, o co chodzi. Ale nie zapomnij o usługach online, takich jak hosting, subskrypcje oprogramowania itpArchiwum dzieł sztuki, usługi księgowe lub usługi wizerunkowe i wszystko inne, co jest niezbędne do utrzymania obecności w Internecie i kontynuowania kariery.
Można również rejestrować koszty telefonu komórkowego i Internetu. Jeśli korzystasz z telefonu komórkowego i Internetu zarówno do celów służbowych, jak i osobistych, możesz podzielić miesięczne opłaty na podstawie szacunkowego zużycia energii na działalność związaną ze sztuką.
Sezon podatkowy tuż za rogiem,Archiwum dzieł sztukiułatwia zarządzanie wydatkami biznesowymi.
Sezon podatkowy tuż za rogiem,Rozwój zawodowy
Członkostwo zawodowe lub wszelkiego rodzaju składki wpłacane na rzecz organizacji artystycznej, kursy online, konferencje, książki, warsztaty lub opłaty za pobyt – wszystko, co można wykorzystać do poprawy swojej kariery, może zostać poniesione w wydatkach!
Wynajem i leasing
Całkiem proste! Jeśli wynajmujesz powierzchnię biurową, studyjną lub nawet przestrzeń magazynową poza domem, ta miesięczna opłata może zostać pobrana wraz ze wszystkimi mediami, które musisz zapłacić wraz z nią.
W przypadku tych, którzy mają w domu pracownię artystyczną, która jest wykorzystywana wyłącznie do prowadzenia działalności artystycznej lub tworzenia dzieł sztuki, można odliczyć część miesięcznych całkowitych wydatków na tę przestrzeń, która zostanie obliczona w momencie składania zeznania podatkowego.
Naprawa i konserwacja
Masz wydatek związany z naprawą lub konserwacją sprzętu lub powierzchni biurowej? Śledź koszty naprawy i opłaty. Na przykład, jeśli jesteś fotografem i wysyłasz aparat do sklepu w celu skalibrowania i oczyszczenia, należy odnotować koszt konserwacji.
Podatki i licencje
Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej są często wymagane przez państwo. Możesz to kosztować!
Koszty podróży
Wyjeżdżasz z miasta, aby zainstalować przedstawienie? Wybierasz się na konferencję? Płacisz za przelot lub hotel? Korzystasz z aplikacji do wspólnych przejazdów, aby dostać się do galerii? Śledź i kosztuj to.
Możesz także zapłacić 0,58 USD za milę za każdym razem, gdy korzystasz z pojazdu, aby dojechać na spotkanie, odebrać materiały eksploatacyjne, udać się na targi sztuki itp.
NOTATKA:Jak zawsze zachęcamy do skonsultowania się z doradcą podatkowym w celu uzyskania pomocy w zakresie podatków. Powinno to po prostu służyć jako wskazówka ułatwiająca rozpoczęcie śledzenia wydatków Twojej firmy artystycznej.
Teraz, kiedy już wieszCośledzić – oto pytanieJak?
Te wydatki szybko się sumują! Ale dzięki funkcji śledzenia wydatków w narzędziu do zarządzania grafiką, takim jakArchiwum dzieł sztuki, możesz z łatwością je śledzić.
Kupiłeś nową farbę lub wizytówki? Wpisz to jako wydatek w Archiwum Grafiki.
Zapłaciłeś fakturę za modelkę portretową? Wydatek ten można powiązać bezpośrednio z Kontaktem.
Chcesz mieć szybki przegląd swojej produkcji, sprzedaży i wydatków w czasie? Po prostu skorzystaj z funkcji Statystyki!
Ponadto jednym kliknięciem możesz uzyskać raport wydatków dla dowolnej kategorii swojej firmy lub dla dowolnego przedziału czasowego. Po zarejestrowaniu wydatków w Artwork Archive możesz je łatwo wyeksportować do Quickbooks lub dowolnego innego oprogramowania księgowego.
Ważne jest, aby wiedzieć, jaka jest sytuacja finansowa Twojej firmy artystycznej w dowolnym momencie, aby nigdy nie dać się zaskoczyć – niezależnie od sezonu podatkowego czy nie.
Generuj raporty sprzedaży i wydatków jednym kliknięciemGrafikaArchiwum.
Z łatwością oblicz swoje wydatki i przychody ze sprzedaży w Artwork Archive, aby uzyskać dochód netto.
Zarejestrowałeś swoją sprzedaż w Archiwum grafik. Zachowałeś rachunki i przesłałeś je do funkcji Wydatki.
Jeśli tym razem czekaliście do końca roku, powodzenia – już to osiągnęliśmy. Regularne przesyłanie wydatków i rejestrowanie sprzedaży jest mniej bolesne, dzięki czemu nie utkniesz w tygodniu zadań administracyjnych. Najlepszy czas, jaki znajdziemy, to zazwyczaj jeden raz na koniec miesiąca, ale możesz znaleźć najlepszy termin, który pasuje do Twojego harmonogramu.
Planuj na przyszłość
Niewiedza jest błogosławieństwem… z wyjątkiem sytuacji finansów. Upewnij się, że odkładasz część swoich dochodów na opłacenie podatków i inwestycję w konto IRA, jeśli zostało Ci wystarczająco dużo.
Możesz tylko tak długo ignorować finansową stronę swojej kariery artystycznej, zanim poczujesz się niespełniony osobiście, zawodowo i finansowo. Im szybciej przestaniesz zgadywać na temat swojej sytuacji finansowej, tym szybciej będziesz mógł zaplanować, w jaki sposób utrzymasz swoje środki do życia. Ponadto będziesz mógł wyznaczyć konkretne cele dotyczące dokładnie tego, ile musisz zarobić i zaoszczędzić, aby pokryć swoje wydatki.
Zwiąż luźne końce
Jeśli jak większość artystów zarabiasz na życie swoimi dziełami sztuki, prawdopodobnie będziesz mieć kilka innych źródeł dochodu ze swojej galerii lub pobocznego koncertu. W takim przypadku upewnij się, że otrzymujesz 1099-MISC z każdego innego źródła dochodu, w przypadku którego otrzymałeś ponad 600 USD rocznie, i złóż go wraz z dochodem ze sprzedaży.
Skonsultuj się ze specjalistą w celu uzyskania porady
Istnieje wiele aspektów świata sztuki, a każdy z nich ma swojego eksperta. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące składania zeznań podatkowych, zawsze skonsultuj się z ekspertem podatkowym. Na dłuższą metę może to pomóc w zaoszczędzeniu pieniędzy.
Zanim skonsultujesz się z księgowym, upewnij się, że masz kopie paragonów, faktur, raportów sprzedaży i raportów wydatków z konta Artwork Archive. Dokumenty te będą Twoim pierwszym źródłem informacji podczas oceny Twojego zeznania podatkowego.
Gotowy żeby zacząć?Śledzenie wydatków jest uwzględnione w planach Professional i MasterArchiwum dzieł sztuki.
Sprawdź ten samouczekna temat konfiguracji wydatków w Archiwum Grafiki.
